一、    *采购人名称： 巢湖市中垾镇学区管理委员会 
二、    *履约供应商名称：  合肥梓玉办公用品经营有限公司 
三、    *采购项目编号：  2271451000000406234  
四、    *合同编号:   30659985 
五、    *验收单位：  巢湖市中垾镇学区管理委员会 
六、    *验收日期：  2024年4月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	好媳妇 AGW-4475 扫把	6	207.0	好媳妇\AGW-4475	验收通过
2	辰至尚品 1021 水桶	2	27.6	辰至尚品\1021	验收通过
3	脸盆	3	34.8	无品牌\脸盆	验收通过
4	妙洁 橡胶手套	20	110.0	妙洁/magic\橡胶手套	验收通过
5	心相印 LR2010 长卷卫生纸/无芯卫生纸	20	560.0	心相印/Mind Act Upon Mind\LR2010	验收通过
6	蓝月亮 500g瓶装 洗手液	10	160.0	蓝月亮/Blue moon\500g瓶装	验收通过
7	雕牌 超效洗洁精1kg+120g 洗洁精	10	140.0	雕牌\超效洗洁精1kg+120g	验收通过
8	心相印 茶香型抽纸3层152抽 抽纸	24	336.0	心相印/Mind Act Upon Mind\茶香型抽纸3层152抽	验收通过
9	蓝月亮 薰衣草2kg 洗衣液/洗衣粉	30	960.0	蓝月亮/Blue moon\薰衣草2kg	验收通过
10	汰渍净白去渍洗衣粉508g 洗衣液/洗衣粉	5	60.0	汰渍/Tide\汰渍净白去渍洗衣粉508g	验收通过
11	威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂	24	144.0	威猛先生/Mr Muscle\洁厕液500g	验收通过
12	东亚手套 加长胶皮手套	10	120.0	东亚手套/East Asia Glove\808	验收通过
13	得力 19380 一次性口罩	5	130.0	得力/deli\19380	验收通过
14	金达日美 菜刀	1	45.0	金达日美\金达日美不锈钢菜刀 切菜刀	验收通过
15	回力 HXL863 雨鞋	3	114.0	回力/Warrior\HXL863	验收通过
16	妙洁 MTFW3 抹布	10	144.0	妙洁/magic\MTFW3	验收通过
17	妙洁 MTC3 抹布	10	100.0	妙洁/magic\MTC3	验收通过
18	得力 9576 垃圾袋	20	150.0	得力\9576	验收通过
19	得力 18817 垃圾袋	100	600.0	得力\18817	验收通过
20	得力 纸杯	5	40.0	得力\19213	验收通过
21	爱特福 消毒液	60	330.0	爱特福\468ml	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   罗兆明