一、    *采购人名称： 亳州学院 

二、    *履约供应商名称：  亳州斗金商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2941451000000513422  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  亳州学院 

六、    *验收日期：  2024年7月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 8553 票夹/长尾夹	10	130.0	得力/deli\8553	验收通过
2	得力 VP419 磨砂橡皮	50	150.0	得力/deli\VP419	验收通过
3	金士顿 DT100G3 U盘（32G/64G/128G）	3	354.0	金士顿/Kingston\DT100G3	验收通过
4	得力 S02 中性笔	12	312.0	得力/deli\S02	验收通过
5	天堂 339 伞	50	1900.0	天堂/PARADISE\339	验收通过
6	清风 B338C3 抽纸	8	160.0	清风/qingfeng\B338C3	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王文龙