一、    *采购人名称： 亳州市园林建设管理服务中心 

二、    *履约供应商名称：  亳州市冒裕商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2051451000000732454  

四、    *合同编号:   30966459 

五、    *验收单位：  亳州市园林建设管理服务中心 

六、    *验收日期：  2025年1月23日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	佳帮手 储物箱	10	350.0	佳帮手\储物箱	验收通过
2	青联 软抄	20	100.0	青联/qinglian\A5	验收通过
3	得力 63752 文件包	6	270.0	得力/deli\63752	验收通过
4	维达 561710 软抽	15	360.0	维达/Vinda\561710	验收通过
5	超威 500g 洁厕灵	20	260.0	超威\500g	验收通过
6	得力9190 垃圾桶	6	108.0	得力/deli\得力9190	验收通过
7	普乐士 175STN 剪刀	10	180.0	普乐士/PLUS\175STN	验收通过
8	得力 0390 订书机	3	174.0	得力/deli\0390	验收通过
9	宜之选 YJX-4002 排拖	9	495.0	宜之选\YJX-4002	验收通过
10	得力 30400 双面胶	9	36.0	得力/deli\30400	验收通过
11	绿林 QJD-不锈钢美工刀 美工刀	9	63.0	绿林\QJD-不锈钢美工刀	验收通过
12	蓝月亮 84消毒液	5	450.0	蓝月亮/Blue moon\84消毒液	验收通过
13	三木 8208 订书针	5	100.0	三木/Sunwood\8208	验收通过
14	联想 US100 硬盘	2	1200.0	联想/lenovo\US100	验收通过
15	佳帮手 抽纸盒	6	150.0	佳帮手\N05-T1	验收通过
16	得力 9172 笔筒	10	150.0	得力/deli\9172	验收通过
17	好太太 拖把	10	450.0	好太太\33cm	验收通过
18	晨光 APM25601 记号笔	15	375.0	晨光/M&G\APM25601	验收通过
19	得力 9864 印台	6	120.0	得力/deli\9864A	验收通过
20	得力 1589P 计算器	3	144.0	得力/deli\1589P	验收通过
21	得力 7733 百事贴	4	20.0	得力/deli\7733	验收通过
22	得力 活页本	22	264.0	得力/deli\活页本	验收通过
23	晨光 起钉器	3	9.0	晨光\ABS91635	验收通过
24	得力 5007 资料册	25	425.0	得力/deli\5007	验收通过
25	得力 9879 印油	5	40.0	得力/deli\9879	验收通过
26	小米 BHR6080CN 键盘	3	504.0	小米\BHR6080CN	验收通过
27	得力 30202 胶带	9	108.0	得力/deli\30202	验收通过
28	晨光 口取纸	10	150.0	晨光/M&G\YT-50-TC-6	验收通过
29	得力 5504 文件袋	100	200.0	得力/deli\5504	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王伟