一、    *采购人名称： 利辛县妇幼保健计划生育服务中心 
二、    *履约供应商名称：  利辛县王东利文具店 
三、    *采购项目编号：  2821451000000098433  
四、    *合同编号:   / 
五、    *验收单位：  利辛县妇幼保健计划生育服务中心 
六、    *验收日期：  2023年4月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 88402 圆珠笔	3	118.5	晨光/M&G\88402	验收通过
2	五月花 水桶	5	89.5	五月花/MAY FLOWER\水桶	验收通过
3	555 9v电池	20	250.0	555\9v电池	验收通过
4	纽扣电池	10	52.0	无品牌\纽扣电池2032	验收通过
5	康夫(CONFU) 电吹风	1	155.0	康夫(CONFU)\8946	验收通过
6	得力 软面抄	15	75.0	得力/deli\3284	验收通过
7	得力 记号笔	10	100.0	得力/deli\记号笔	验收通过
8	信发 装订线	2	50.0	信发\10团/包	验收通过
9	得力 印油	5	50.0	得力/deli\印油	验收通过
10	得力 液体胶水	108	162.0	得力/deli\胶水	验收通过
11	宝克 蓝黑笔芯	20	400.0	宝克/Baoke\笔芯	验收通过
12	得力 印台	10	110.0	得力/deli\方盒印台	验收通过
13	得力 活页文件夹	10	99.0	得力/deli\40活页文件夹	验收通过
14	浆糊	1	48.0	晨好\晨好 香糊 浆糊 高粘度胶水 办公用品 8瓶	验收通过
15	雅高 保暖手套	10	115.0	雅高\洗碗手套	验收通过
16	宝克 PC198 中性笔	12	288.0	宝克/Baoke\PC198	验收通过
17	得力 档案盒	124	1215.2	得力/deli\5683	验收通过
18	天章 封皮纸	10	220.0	天章/TANGO\封皮纸	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘少青