一、    *采购人名称： 合肥罍街文化旅游发展有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽景策科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2551451000000253313  
四、    *合同编号:   30516801 
五、    *验收单位：  合肥罍街文化旅游发展有限公司 
六、    *验收日期：  2024年3月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金蝶 KP-J105 激光金额记账凭证纸 尺寸（240*140mm) 2000份/箱	5	908.0	金蝶/kingdee\KP-J105	验收通过
2	得力 34567 签字笔 12支/盒红色水笔 34567	1	13.0	得力/deli\34567	验收通过
3	得力 79900 79900 回墨印专用印油	2	52.0	得力/deli\79900	验收通过
4	得力 9864 蓝色得力快干印台	1	16.0	得力/deli\9864	验收通过
5	金蝶 包角封套 凭证装订封面 50个/包，4包/箱	5	690.0	金蝶/kingdee\无型号	验收通过
6	益美得 SH2247 挂劳夹用卡片标签 索引卡片标签 25个/ 袋	20	276.0	益美得\无型号	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   梁晖