发布人： 办公室 来源： 发布时间： 2025-01-20 17:08:58


一、 *采购人名称：道县城市环境卫生和园林绿化服务中心

二、 *履约供应商名称：蒋平洋--湖南省道县商贸城47号
三、 *采购项目编号：2581101000019050690
四、 *合同编号:57599602
五、 *验收单位：道县城市环境卫生和园林绿化服务中心
六、 *验收日期：2025年1月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 1559 算术型计算器	3	120.0	得力/deli\1559	验收通过
2	得力 0391 订书机	5	225.0	得力/deli\0391	验收通过
3	得力 文件篮 收纳框33777	3	60.0	得力/deli\33777	验收通过
4	得力 7090 胶棒	20	400.0	得力/deli\7090	验收通过
5	得力 0012 订书钉	20	40.0	得力/deli\0012	验收通过
6	得力 0011 订书钉	4	18.0	得力/deli\0011	验收通过
7	得力 33510 档案盒	20	200.0	得力/deli\33510	验收通过
8	得力 8551 票夹/长尾夹	20	240.0	得力/deli\8551	验收通过
9	得力 9541 票夹/长尾夹	20	240.0	得力/deli\9541	验收通过
10	利尔康 84消毒液 家居消毒液	1	80.0	利尔康/LIERKANG\84消毒液	验收通过
11	白猫 冷水速洁无磷洗衣粉1.2kg 洗衣液/洗衣粉	10	150.0	白猫/WhiteCat\冷水速洁无磷洗衣粉1.2kg	验收通过
12	申士 9018 PU/PVC笔记本/18K黑皮会议本	20	300.0	申士/SNSIR\9018	验收通过
13	万宝 N01A1 暖风机/取暖器 烤火炉	10	600.0	万宝\N01A1	验收通过
14	晨光ARPM2001 中性笔	10	100.0	晨光/M&G\晨光ARPM2001	验收通过
15	千屿 胶棉拖把	5	140.0	千屿\QY-9894	验收通过
16	公牛 GN-604 电源插座	3	204.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
17	晨光 APYRD613 档案袋	20	30.0	晨光/M&G\APYRD613	验收通过
18	正点 C12 灭鼠/杀虫剂	20	360.0	正点\C12	验收通过
19	晨光 ADM95078 文件袋/拉链袋	20	60.0	晨光/M&G\ADM95078	验收通过
20	南孚 7号2粒（2代） 普通干电池	20	100.0	南孚/NANFU\7号2粒（2代）	验收通过
21	蓝月亮 野菊花清爽洗手液500g/瓶 普通洗手液	20	240.0	蓝月亮/Blue moon\野菊花清爽洗手液500g/瓶	验收通过
22	三木(SUNWOOD) 加厚耐用四联文件筐栏 明丽蓝 FB400-4	5	80.0	三木/Sunwood\FB400-4	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：办公室