一、    *采购人名称： 桐城市青草教育集团校 
二、    *履约供应商名称：  桐城市奥森健身器材经营部 
三、    *采购项目编号：  2291451000000410767  
四、    *合同编号:   30663968 
五、    *验收单位：  桐城市青草教育集团校 
六、    *验收日期：  2024年3月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	玛丽 练习本	750	375.0	玛丽\练习本	验收通过
2	玛丽 英语本	550	275.0	玛丽\英语本	验收通过
3	玛丽 大作文	500	500.0	玛丽\大作文	验收通过
4	玛丽 笔记本	500	250.0	玛丽\笔记本	验收通过
5	玛丽 数学本	450	225.0	玛丽\数学本	验收通过
6	玛丽 抄默本	500	250.0	玛丽\抄默本	验收通过
7	玛丽 造句本	430	215.0	玛丽\造句本	验收通过
8	玛丽 硬面抄 图画本	600	300.0	玛丽\图画本	验收通过
9	玛丽 硬面抄 算术本	120	60.0	玛丽\算术本	验收通过
10	玛丽 硬面抄 拼音本	100	50.0	玛丽\拼音本	验收通过
11	玛丽 硬面抄 写字本	600	300.0	玛丽\本子	验收通过
12	好媳妇 拖把配件	10	100.0	好媳妇\布拖把	验收通过
13	得力 课业本/教学用本 笔记本	50	550.0	得力/deli\107	验收通过
14	公牛 其它插座	3	198.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
15	得力 1560 电子计算器	1	45.0	得力/deli\1560	验收通过
16	南孚 5号电池 普通干电池	7	17.5	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
17	得力 S06-0.5MM 中性笔 0.5黑色	20	40.0	得力/deli\S06-0.5MM	验收通过
18	得力 FA540 得力 FA540 缝线本	45	315.0	得力/deli\FA540	验收通过
19	金丝猴 教学圆规	10	100.0	金丝猴\S010	验收通过
20	三杉 SS-0043 垃圾袋	75	300.0	三杉/san shan\SS-0043	验收通过
21	得力 9556 垃圾桶	20	160.0	得力/deli\9556	验收通过
22	玛丽文化 A4 70 打印/复印纸	7	1190.0	玛丽文化\A4 70	验收通过
23	得力 6916 替芯/铅芯	100	2000.0	得力/deli\6916	验收通过
24	齐心 B2667 胶棒	18	36.0	齐心/Comix\B2667	验收通过
25	洁丽雅 6448 毛巾/面巾/方巾	10	180.0	洁丽雅/grace\6448	验收通过
26	玛丽 3240 学生用笔记本	50	50.0	玛丽\3240	验收通过
27	得力 S02 中性笔	50	900.0	得力/deli\S02	验收通过
28	晨光 Q7 中性笔	30	30.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
29	得力 S761 替芯/铅芯	5	100.0	得力/deli\S761	验收通过
30	得力 S761 替芯/铅芯	5	100.0	得力/deli\S761	验收通过
31	航天 高档无尘粉笔 粉笔	3	300.0	航天\高档无尘粉笔	验收通过
32	航天 高档无尘粉笔 粉笔	4	300.0	航天\高档无尘粉笔	验收通过
33	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0881036048