发布人： 彭玉 来源： 发布时间： 2024-11-12 16:53:01


一、 *采购人名称：常宁市公安局

二、 *履约供应商名称：常宁市雅欣办公耗材店
三、 *采购项目编号：2161101000016660927
四、 *合同编号:55658301
五、 *验收单位：常宁市公安局
六、 *验收日期：2024年11月12日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 多瑙河A4 80g 打印/复印纸	41	8472.65	得力/deli\多瑙河A4 80g	验收通过
2	兰诗 收纳箱 加厚收纳箱 保鲜盒	21	588.0	兰诗\收纳箱	验收通过
3	塔山云芽 绿茶 明前茶	25	7500.0	塔山云芽\	验收通过
4	阳晨 阳晨169公文包	13	585.0	阳晨\YC-169	验收通过
5	齐心 GP398 中性笔	24	346.56	齐心/Comix\GP398	验收通过
6	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：彭玉