发布人： 黄克 来源： 发布时间： 2024-10-23 09:44:32


一、 *采购人名称：娄底市第一中学

二、 *履约供应商名称：娄底市得信电脑有限公司
三、 *采购项目编号：2081101000015932750
四、 *合同编号:54992098
五、 *验收单位：娄底市第一中学
六、 *验收日期：2024年10月23日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	白云 铲刀、三角铲	160	480.0	白云\BY0012	验收通过
2	爱家 檀香、室内除臭、芳香用品	344	1376.0	爱家/aijia\01	验收通过
3	洁神 钢丝刷子	172	1376.0	洁神\ccwc318	验收通过
4	联塑 PPR水管 水管管材	15	675.0	联塑/Lesso\PPR水管	验收通过
5	白猫 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂 厕必净/500g/洁厕灵	900	4500.0	白猫/WhiteCat\蓝洁灵洁厕液500g	验收通过
6	白云 AF01005 35平板拖把、长扫把	120	1440.0	白云\AF01005	验收通过
7	开拓 绿化用垃圾钳、夹钳	30	450.0	开拓/EXPLOIT\121920	验收通过
8	金顺祥 铁夹钳、火钳	108	864.0	金顺祥\0036	验收通过
9	兰诗 H2-022 单扫把	90	810.0	兰诗\H2-022	验收通过
10	洁神 木柄刷、厕所长柄刷子	32	192.0	洁神\011	验收通过
11	兰诗 D030 垃圾篓、垃圾桶	75	450.0	兰诗\D030	验收通过
12	妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋、40红	375	1500.0	妙洁/magic\背心式垃圾袋	验收通过
13	南洋 001 乳胶手套	32	160.0	南洋\001	验收通过
14	妙洁 MTC3 抹布	24	96.0	妙洁/magic\MTC3	验收通过
15	卫洋 灰斗、簸箕	72	720.0	卫洋\WY-201	验收通过
16	五月花 WYH-SN201 水桶	17	170.0	五月花/MAY FLOWER\WYH-SN201	验收通过
17	好媳妇 胶棉拖把、吸水拖把	10	420.0	好媳妇\AGW-4842	验收通过
18	安赛瑞 711838 地扫把 、环卫扫帚、清洁工具	48	480.0	安赛瑞\711838	验收通过
19	阳芃 YP-LJD-01 80垃圾袋	200	4400.0	阳芃\YP-LJD-01	验收通过
20	环特 HT-A120L-LJD 80大号垃圾袋	95	1900.0	环特\HT-A120L-LJD	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：黄克