发布人： 陈正锋来源： 发布时间： 2024-03-12 16:44:42


一、 *采购人名称：株洲市第十八中学

二、 *履约供应商名称：天元区羽德商行
三、 *采购项目编号：2401101000010330464
四、 *合同编号:50708188
五、 *验收单位：株洲市第十八中学
六、 *验收日期：2024年3月12日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7301 胶水	60	120.0	得力/deli\7301	验收通过
2	晨光 ASC99381 板擦	90	585.0	晨光/M&G\ASC99381	验收通过
3	晨光 ABS92627 订书钉	20	40.0	晨光/M&G\ABS92627	验收通过
4	晨光 ABS91613 别针/回形针/大头针	5	12.5	晨光/M&G\ABS91613	验收通过
5	晨光 7035 红笔芯替芯/铅芯	600	900.0	晨光/M&G\7035	验收通过
6	晨光 4394A 黑笔芯替芯/铅芯	600	900.0	晨光/M&G\4394A	验收通过
7	晨光 B2605 红笔中性笔	200	600.0	晨光/M&G\B2605	验收通过
8	晨光 AGPH3712 黑笔中性笔	600	1800.0	晨光/M&G\AGPH3712	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈正锋