发布人： 李英武来源： 发布时间： 2024-01-29 12:24:36


一、 *采购人名称：邵东市砂石镇王木小学

二、 *履约供应商名称：邵阳银庆办公用品有限责任公司
三、 *采购项目编号：2571101000005621540
四、 *合同编号:47102442
五、 *验收单位：邵东市砂石镇王木小学
六、 *验收日期：2024年1月29日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	访客 扫把	100	1500.0	访客\6389638	验收通过
2	雅高 手套	10	130.0	雅高\3786	验收通过
3	得力 6600es 笔	100	300.0	得力/deli\4757	验收通过
4	白猫 洗洁精	3	600.0	白猫/WhiteCat\5767	验收通过
5	红双喜 羽毛球拍	10	1550.0	红双喜/DHS\63876	验收通过
6	小米 电视机维修费	1	50.0	小米\5737	验收通过
7	公牛 公牛/BULL 插线板 403插线板	4	272.0	公牛/BULL\4孔	验收通过
8	心河 18k活页记事本W1109	10	200.0	心河\W1009	验收通过
9	傲世 彩色粉笔	200	200.0	傲世\0001	验收通过
10	英雄 231墨水	5	30.0	英雄/HERO\231	验收通过
11	金无极 A4 70g 打印纸 复印纸 （8包/件）	2	320.0	金无极/BOUNDLES\70G	验收通过
12	得力 黑板	3	1050.0	得力/deli\120*240cm	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李英武