一、    *采购人名称： 福泉市马场坪中心学校 

二、    *履约供应商名称：  福泉市文豪文具批发部 

三、    *采购项目编号：  2031351000000526744  

四、    *合同编号:   30648898 

五、    *验收单位：  福泉市马场坪中心学校 

六、    *验收日期：  2024年12月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	慕泰 作品收纳袋 A4 4格作品 收纳袋	30	360.0	慕泰\作品收纳袋	验收通过
2	锐牌 6020 三角标杆 大容量 水彩笔	40	600.0	锐牌\6020	验收通过
3	雕牌 速溶快洁5kg（爆款） 洗衣液/洗衣粉	10	380.0	雕牌\速溶快洁5kg（爆款）	验收通过
4	得力 9060 得力/deli 9060 指示标签12*44mm(混)(袋)	10	120.0	得力/deli\9060	验收通过
5	优智风 8863 印油/印泥/印台 手指印泥 彩色印泥	10	180.0	优智风\8863	验收通过
6	齐心 B3720 印油/印泥/印台 印章 彩色印泥 手掌印泥 七彩印泥	20	160.0	齐心/Comix\B3720	验收通过
7	锐牌 6758 马克笔 单位盒	10	360.0	锐牌\6758	验收通过
8	得力 得力/deli 5523拉链文件袋(透明) 1只装	50	100.0	得力/deli\5523	验收通过
9	得力 30404 得力/deli30404棉纸双面胶带80um*9mm*10y(白)(2卷/袋)	5	110.0	得力/deli\30404	验收通过
10	辰至尚品 84消毒液 免洗手胶	60	180.0	辰至尚品\500毫升 瓶装	验收通过
11	万聚 酒精	30	150.0	万聚\500毫升 百分之七十五酒精	验收通过
12	信发 牛皮纸	10	350.0	信发\A4 210*297cm 230g 100张	验收通过
13	得力 7123 得力/deli 7123 固体胶棒(只)	60	240.0	得力/deli\7123	验收通过
14	得力 0027 得力/deli 0027订书钉(银色)(500枚/盒)	25	50.0	得力/deli\0027	验收通过
15	光大 卡纸 4开加厚亮光卡纸 单张	5	425.0	光大\4开卡纸	验收通过
16	得力 0367 得力/deli 0367 省力订书机 （单位：台） 混	5	150.0	得力/deli\0367	验收通过
17	白猫 蓝洁灵强力洁厕液500g 洁厕剂 洁厕净 一瓶装	30	225.0	白猫/WhiteCat\蓝洁灵强力洁厕液500g	验收通过
18	黑色垃圾袋 36/52CM 一包35只	120	540.0	无品牌\手提中号	验收通过
19	李字 蚊香檀香型 10盘装 蚊香/蚊香液	30	150.0	李字\蚊香檀香型 10盘装	验收通过
20	白猫 柠檬红茶5kg 洗洁精	8	280.0	白猫/WhiteCat\柠檬红茶5kg	验收通过
21	宝克 MP-210 黑色 蓝色 红色 一盒12支 物流记号笔 双头记号笔	10	240.0	宝克/Baoke\MP-210	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   福泉市马场坪平堡幼儿园