一、    *采购人名称： 芜湖市交通运输综合行政执法支队 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市网鑫商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2761451000000433498  
四、    *合同编号:   30685269 
五、    *验收单位：  芜湖市交通运输综合行政执法支队 
六、    *验收日期：  2024年5月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	飞利浦 SPK7214 有线鼠标	2	90.0	飞利浦/Philips\SPK7214	验收通过
2	得力 刀片 一盒	1	5.0	得力/deli\10片/盒装	验收通过
3	雕牌 252g 洗衣液/洗衣粉	5	20.0	雕牌\252g	验收通过
4	佳能 CLI-881M 红色墨盒	1	99.0	佳能/Canon\CLI-881M	验收通过
5	84消毒液	2	13.0	无品牌\无型号	验收通过
6	立白 1kg 洗洁精	2	28.0	立白/Liby\1kg	验收通过
7	清水 SM-3261 2L/1.5L热水瓶	2	256.0	清水/SHIMIZU\SM-3261	验收通过
8	天喜 热水瓶胆	1	20.0	天喜\热水瓶胆	验收通过
9	维达 V4069 卷筒纸一提	5	125.0	维达/Vinda\V4069	验收通过
10	美的 TM1502B 电热水壶	3	315.0	美的/Midea\TM1502B	验收通过
11	缘爱 大盘纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸	4	60.0	缘爱\大盘纸	验收通过
12	清风 200抽 抽纸 一提/一箱	15	97.5	清风/qingfeng\200抽	验收通过
13	特仑苏 牛奶	8	472.0	特仑苏/MILK TELUNSU 100\牛奶	验收通过
14	得力 2041S 美工刀	1	4.2	得力/deli\2041S	验收通过
15	公牛 GN-402插排6口 3米	1	65.0	公牛/BULL\H3053	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   第八执法大队