一、 *采购人名称： 湘潭市第二幼儿园


二、 *履约供应商名称： 湘潭市雨湖区诚信文化体育用品商行

三、 *采购项目编号： 2721101000002453758

四、 *合同编号: 44660994

五、 *验收单位： 湘潭市第二幼儿园

六、 *验收日期： 2023年5月10日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	记号笔/粗笔 金万年 小双头油性记号笔 G-933	20	48.0	金万年\G-933	验收通过
2	布儿森 防撞墙贴	10	514.0	布儿森/burson\HN	验收通过
3	得力 8555 票夹/长尾夹	2	18.0	得力/deli\8555	验收通过
4	益智网格置物架白加粗	5	91.0	A\80*60	验收通过
5	三益 牛皮纸	1	30.0	三益\A4	验收通过
6	替芯/铅芯 晨光中性替芯G-5 0.5 AGR67T02（红/蓝/黑）	80	86.4	晨光/M&G\G-5	验收通过
7	16K/A4素描/素写本	10	180.0	A\85张	验收通过
8	手工diy纸杯	5	30.0	A\DIY	验收通过
9	财兴 彩色小木夹	4	31.2	财兴\彩色	验收通过
10	文明 狐狸40裁判口哨	10	120.0	文明\40	验收通过
11	得力 6021 剪刀	1	5.0	得力/deli\6021	验收通过
12	得力 8556ES 得力8556ES彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒)	2	24.0	得力/deli\8556ES	验收通过
13	星火106打气筒	3	72.0	星火\106	验收通过
14	得力3412泡沫胶	5	16.8	得力\30412	验收通过
15	皱纹纸	5	30.0	A\A	验收通过
16	图钉/工字钉/得力0021彩色工字钉(混)(35枚/盒)	4	12.0	得力/deli\0021	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 肖茵