发布人： 张映军来源： 发布时间： 2023-08-24 10:45:26


一、 *采购人名称：洞口县卫生系统财务集中核算管理中心

二、 *履约供应商名称：邵阳市双清区湘融办公用品经营部
三、 *采购项目编号：2911101000003999897
四、 *合同编号:45833149
五、 *验收单位：洞口县卫生系统财务集中核算管理中心
六、 *验收日期：2023年8月24日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	罗技 M590 无线鼠标	10	950.0	罗技/Logitech\M590	验收通过
2	得实 520 色带/碳带	12	540.0	得实/DASCOM\520	验收通过
3	爱国者（aigo）苹果U盘U368-32G(银)	5	425.0	爱国者/aigo\U368	验收通过
4	mk100 罗技（Logitech）MK100有线键盘鼠标套装 圆口PS/2家用商务办公防溅水套装	10	1100.0	罗技/Logitech\mk100	验收通过
5	墨盒 惠普/hp803	5	825.0	惠普/HP\803	验收通过
6	墨盒 惠普/hp803	5	725.0	惠普/HP\803	验收通过
7	雪妮 雪妮 针式打印纸三联二等分撕边彩色二联四联三等分241mm清单发票收据凭证纸出入库发货单办公耗材	25	2125.0	雪妮\针式打印纸	验收通过
8	益思 针式打印纸	25	1750.0	益思/UPM Yes\241	验收通过
9	惠普108A原装粉盒1020/1005c	20	2400.0	惠普/HP\108	验收通过
10	益思 针式打印纸	25	1750.0	益思/UPM Yes\241	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：张映军