一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区创城国有资产运营管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥进华商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2731451000000171964  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市蜀山区创城国有资产运营管理有限公司 
六、    *验收日期：  2023年8月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	祥纸源A3 A4打印纸 其它纸	3	477.0	无品牌\无型号	验收通过
2	得力 7758 80g 5深色混装复印纸 彩色打印纸彩色复印纸	2	19.8	得力/deli\7758	验收通过
3	格力 FD-4012 电风扇家用节能落地扇学生立式大风量客厅宿舍机械五叶扇-电风扇	2	378.0	格力/GREE\FD-4012	验收通过
4	美的 MK-SH17M301 电水壶热水壶烧水壶家用双层防烫无缝内胆快速沸腾1.7L大容量电热水壶	1	99.0	美的/Midea\MK-SH17M301	验收通过
5	莱盛光标 LSGB-NPG-67Y 大粉盒	1	349.0	莱盛光标/LSGB\LSGB-NPG-67Y	验收通过
6	莱盛光标 LSGB-NPG-67Y 大粉盒	1	349.0	莱盛光标/LSGB\LSGB-NPG-67Y	验收通过
7	莱盛光标 LSGB-NPG-67M 小容量粉盒	1	129.0	莱盛光标/LSGB\LSGB-NPG-67M	验收通过
8	得力 75mmA4塑料PP粘扣文件盒档案盒资料盒凭证文件收纳盒财会用品PA104-J75蓝色文件管理	5	59.5	得力/deli\PA145-J75	验收通过
9	得力 9384，9385 收据无碳原纸三联单栏收据 财务手写收据单办公用品其它财会用品	40	72.0	得力/deli\9384	验收通过
10	得力 9384，9385 收据无碳原纸三联单栏收据 财务手写收据单办公用品其它财会用品	15	27.0	得力/deli\9384	验收通过
11	公牛 GN-315 控插排独立开关插板一位一控插线板多口多孔排插多功能接线板家用电插板带线拖线板单独多开关插班5米4插位 多功能插座	1	65.0	公牛/BULL\GN-315	验收通过
12	清风 B913AC 单层三折200抽公用卫生间商用擦手纸20包/箱卫生间专用擦手纸	1	139.0	清风/qingfeng\B913AC	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王自如