一、    *采购人名称： 芜湖市镜湖区赭山街道办事处 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市江睿数据信息技术有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2211451000000078505  
四、    *合同编号:   30340431 
五、    *验收单位：  芜湖市镜湖区赭山街道办事处 
六、    *验收日期：  2024年3月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S221 得力 S221​中性笔芯替芯/铅芯	2	28.0	得力/deli\S221	验收通过
2	得力9574 得力 9574 垃圾袋 加厚断点塑料袋全新PE膜 办公家用 30袋/卷	50	200.0	得力\得力9574	验收通过
3	得力 得力3471报销单 财务证明用品	5	10.0	得力/deli\3471	验收通过
4	得力 得力 30415双面胶带宽	32	96.0	得力/deli\30415	验收通过
5	茶花 茶花 82804P收纳箱整理箱收纳包	2	150.0	茶花\收纳箱	验收通过
6	得力 9879 得力/deli 9879 印油/印泥/印台光敏油性	2	20.0	得力/deli\9879	验收通过
7	盛屏 拾物钳 捡垃圾钳子垃圾夹	10	180.0	盛屏\1313896074	验收通过
8	菱湖 西纳内墙乳胶漆20KG/桶 涂料（乳胶漆）	1	280.0	菱湖\西纳内墙乳胶漆	验收通过
9	金光 小钢炮A4 80g 彩色复印纸儿童手工折纸DIY彩纸	7	63.0	金光\A4 80G	验收通过
10	得力 6055 剪刀	2	30.0	得力/deli\6055	验收通过
11	公牛 GN-604 8位X40孔总控3米带过载保护节能接线板电源插座	4	272.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
12	得力 5855 抽杆夹拉杆夹文件夹10只装A4	25	250.0	得力/deli\5855	验收通过
13	恒大冰泉 长白山饮用天然弱碱性矿泉水其它会议用品 500ml*24瓶 整箱装	2	96.0	恒大冰泉\500ml*24	验收通过
14	得力 30248 封箱胶带透明单卷胶带/胶纸/胶条	6	39.0	得力/deli\30248	验收通过
15	得力/deli 0018 回形针	25	50.0	得力/deli\0018	验收通过
16	得力 5850 抽杆夹报告夹文件夹 混色10个装 其它收纳用品	5	125.0	得力/deli\5850	验收通过
17	得力/deli 5602 档案盒A4资料盒文件盒35mm（只）	40	440.0	得力/deli\5602	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   吴玮