发布人： 彭杰萍来源： 发布时间： 2023-05-22 09:42:30


一、 *采购人名称：涟源市蓝溪中学

二、 *履约供应商名称：涟源市蓝田文体店
三、 *采购项目编号：2231101000000301979
四、 *合同编号:43047491
五、 *验收单位：涟源市蓝溪中学
六、 *验收日期：2023年5月22日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	闪迪 SDIX60N-128G-ZN6NE 3.0 128g U盘	1	180.0	闪迪/Sandisk\SDIX60N-128G-ZN6NE	验收通过
2	得力 5623 档案盒	27	324.0	得力\5623	验收通过
3	得力 抽杆夹	2	20.0	得力/deli\抽杆夹	验收通过
4	得力 抽杆夹	2	30.0	得力/deli\抽杆夹	验收通过
5	得力 抽杆夹	3	75.0	得力/deli\抽杆夹	验收通过
6	得力 鱼尾票夹	4	48.0	得力/deli\鱼尾票夹	验收通过
7	得力 鱼尾票夹	6	108.0	得力/deli\鱼尾票夹	验收通过
8	得力 25k商务记事本	5	90.0	得力/deli\25k商务记事本	验收通过
9	清风 A4、75 g/m2 亮度≤90% 打印/复印纸A4纸	3	600.0	清风/qingfeng\A4、75 g/m2 亮度≤90%	验收通过
10	晨光12#订书机省力型ABS91640	3	75.0	晨光/M&G\ABS91640	验收通过
11	公牛 USB排插3米	2	250.0	公牛/BULL\BU126	验收通过
12	电脑打印纸三层三分之一	2	200.0	三益档案/SANISY\A1	验收通过
13	毛尖茶	2	240.0	图形品牌\	验收通过
14	凭证封面	40	480.0	成中胜\40-1	验收通过
15	晨光50ml液体胶水	26	52.0	晨光/M&G\AWG97004	验收通过
16	得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色	2	12.0	得力/deli\6009	验收通过
17	标签纸（标价纸）	2	20.0	装甲兄弟/Armored brother\标签纸	验收通过
18	莱特账本系列 现金账 总分类账 银行存款日记账	5	90.0	格莱特\6105s 6101s 6215s	验收通过
19	莱特账本系列 固定资产材料	5	75.0	格莱特\6107	验收通过
20	赛格雅 皮纹封面纸	3	75.0	赛格雅\1000056	验收通过
21	奥德赛GP-009中性笔【笔】	5	60.0	奥德美\GP-009	验收通过
22	得力908笔筒(黑)(只)	3	36.0	得力/deli\908	验收通过
23	得力0231起钉器12#(混)(台)	3	12.0	得力/deli\0231	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：彭杰萍