发布人： 杨凯来源： 发布时间： 2024-05-22 17:00:05


一、 *采购人名称：长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处

二、 *履约供应商名称：长沙高新技术产业开发区温惠百货商行
三、 *采购项目编号：2141101000011788326
四、 *合同编号:51798547
五、 *验收单位：长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处
六、 *验收日期：2024年5月22日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 LR6-5-1B 5号 普通干电池 2粒装	20	100.0	南孚/NANFU\LR6-5-1B	验收通过
2	南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池	20	100.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
3	阑欧 软皮本25k	15	450.0	阑欧\超厚软皮本	验收通过
4	鹿色 雨靴 雨鞋	15	600.0	鹿色\雨靴	验收通过
5	得力 S908 铅笔	30	29.4	得力/deli\S908	验收通过
6	得力 5952 档案袋	600	1200.0	得力/deli\5952	验收通过
7	晨光 K35/ 0.5mm 中性笔	5	150.0	晨光/M&G\K35/ 0.5mm	验收通过
8	晨光 K35/ 0.5mm 中性笔	30	900.0	晨光/M&G\K35/ 0.5mm	验收通过
9	安赛瑞 25768 雨衣	100	890.0	安赛瑞\25768	验收通过
10	得力 6824 小双头 记号笔 勾线笔	10	280.0	得力/deli\6824	验收通过
11	三益档案 名片盒/本/夹/册 抽杆夹1.5cm	100	180.0	三益档案/SANISY\5504	验收通过
12	得力 8302 文件袋 透明文件袋 10个/包	100	200.0	得力/deli\8302	验收通过
13	得力 7540 橡皮 4B	20	36.0	得力/deli\7540	验收通过
14	齐心 报告夹	50	175.0	齐心/Comix\A868	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：杨凯