一、    *采购人名称： 安徽省人才综合服务中心 

二、    *履约供应商名称：  紫迈电子商务有限公司 

三、    *采购项目编号：  2561451000000539161  

四、    *合同编号:   30785136 

五、    *验收单位：  安徽省人才综合服务中心 

六、    *验收日期：  2024年9月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7757 彩色复印纸	5	64.5	得力/deli\7757	验收通过
2	便携购物车 爬楼手拉车	1	85.0	无品牌\99CM	验收通过
3	得力 0301 订书机	10	150.0	得力/deli\0301	验收通过
4	茶花 213001 扫把簸箕套装不锈钢杆	2	70.0	茶花\213001	验收通过
5	齐心 意见箱/抽奖箱/信件箱	2	90.0	齐心/Comix\B2172	验收通过
6	娃哈哈 350ml 矿泉水/纯净水	5	180.0	娃哈哈\350ml	验收通过
7	西玛 HZ321 单据/收据/凭证盒	100	200.0	西玛/simaa\HZ321	验收通过
8	西玛 BJ211 单据/收据/凭证	5	35.0	西玛/simaa\BJ211	验收通过
9	得力 通用手套	50	100.0	得力\DL521001	验收通过
10	得力 (deli) 白板笔 6811 2.0mm 黑色可擦办公白板笔（单位：支）	10	20.0	得力/deli\6811	验收通过
11	胶棉拖把 妙洁平板	5	415.0	无品牌\32.1-40cm	验收通过
12	得力 30412 双面胶带	10	30.0	得力/deli\30412	验收通过
13	得力 6009 剪刀	5	35.0	得力/deli\6009	验收通过
14	粤龙 L M S 家务手套	2	12.0	粤龙\L M S	验收通过
15	晨光 ADG98120 电子计算器财务计算器语音大号学生真人发音12位数大按键	1	32.0	晨光/M&G\ADG98120	验收通过
16	晨光 ADM95088 文件夹	5	63.0	晨光/M&G\ADM95088	验收通过
17	得力 30321 胶带/胶纸/胶条	10	50.0	得力/deli\30321	验收通过
18	晨光 k35 晨光（ M＆G） K35 0.5mm 经典子弹头 中性笔 签字笔水笔（单位：盒）	2	60.0	晨光/M&G\k35	验收通过
19	得力 5302ES 文件夹	10	85.0	得力/deli\5302ES	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah9900282009