一、    *采购人名称： 剑河县革东中学 

二、    *履约供应商名称：  剑河县三好办公文具店 

三、    *采购项目编号：  2311351000000566454  

四、    *合同编号:   30689281 

五、    *验收单位：  剑河县革东中学 

六、    *验收日期：  2025年1月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 70738-12 水彩笔	50	750.0	得力/deli\70738-12	验收通过
2	晨光 AST97409 跳绳	10	120.0	晨光/M&G\AST97409	验收通过
3	晨光 AXP96409 橡皮	100	150.0	晨光/M&G\AXP96409	验收通过
4	马可 MARCO 8000E-2B 铅笔	100	1000.0	马可 MARCO\8000E-2B	验收通过
5	杜威克 DWK7754 呼啦圈	50	2250.0	杜威克\DWK7754	验收通过
6	晨光 ACP901AV 水彩笔	50	1200.0	晨光/M&G\ACP901AV	验收通过
7	得力 73614 素描纸	30	450.0	得力/deli\73614	验收通过
8	得力 PT1680 胶装本	60	720.0	得力/deli\PT1680	验收通过
9	得力 分页纸/索引纸	30	300.0	得力/deli\7577	验收通过
10	晨光 MG-007 替芯/铅芯	20	300.0	晨光/M&G\MG-007	验收通过
11	得力 6010 剪刀	20	200.0	得力/deli\6010	验收通过
12	得力 0021 图钉/工字钉	30	90.0	得力/deli\0021	验收通过
13	得力 0024 别针/回形针/大头针	30	90.0	得力/deli\0024	验收通过
14	得力 0616B 卷笔刀/削笔器	100	2000.0	得力/deli\0616B	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   吴定煜