一、    *采购人名称： 芜湖市棠梅小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖万货商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2731451000000075535  
四、    *合同编号:   30337676 
五、    *验收单位：  芜湖市棠梅小学 
六、    *验收日期：  2023年4月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力/deli DL2805修枝剪 园林大剪刀 园艺剪	5	369.5	得力/deli\DL2805	验收通过
2	天福秒表计时器 比赛多功能电子计数器户外田径比赛运动健身跑步训练学生教练裁判计时表 PC2210 双排10道记忆	10	960.0	天福\天福秒表计时器 比赛多功能电子计数器户外田径比赛运动健身跑步训练学生教练裁判计时表 PC2210 双排10道记忆	验收通过
3	晨光 红领巾 1.2米 1米 丝巾材质	25	87.5	晨光\红领巾	验收通过
4	农夫山泉天然水550ml*24 矿泉水/纯净水	10	340.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550	验收通过
5	黄欣乐 复印纸 A4 70克 500张/包 8包/箱 打印/复印纸	10	1760.0	欣乐/UPM Copykid\黄欣乐A4 70g	验收通过
6	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023018