一、    *采购人名称： 合肥市庐阳实验幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  合肥古朝办公用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2031451000000398670  
四、    *合同编号:   30653376 
五、    *验收单位：  合肥市庐阳实验幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年3月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力/deli 塑封机(灰)(台) 3892	1	380.0	得力/deli\3892	验收通过
2	得胜/TaksTar 得胜/TaksTar E188M 小蜜蜂扩音器 典雅黑	5	990.0	得胜/Takstar\E188M	验收通过
3	得力/deli 22235 A7/96张便携口袋本 迷你记事本手账本	10	65.0	得力/deli\22235	验收通过
4	得力 7733 告示贴76*76mm 便签本/便条纸/N次贴	17	81.6	得力/deli\7733	验收通过
5	得力 7788 A4 80g 100张/包 彩色复印纸	6	81.0	得力/deli\7788	验收通过
6	得力（deli）Z7503 A4 70g 木尚 打印/复印纸	2	376.0	得力/deli\Z7503	验收通过
7	得力(deli) 30247 透明封箱胶带 48mm*60y*50um 胶带/胶纸/胶条	3	15.0	得力/deli\30247	验收通过
8	得力(deli) 5604 75mmA4 文件盒 加厚档案盒	50	825.0	得力/deli\5604	验收通过
9	得力（deli）5342 A4 文件夹 双强力夹	5	77.5	得力/deli\5342	验收通过
10	霞光 A3 7丝塑封膜/护卡膜/过塑膜/307*430MM 100张/包	4	188.0	霞光\ A3 7丝307*430MM	验收通过
11	霞光 A4 7丝塑封膜/护卡膜/过塑膜/220*307MM 100张/包	4	96.0	霞光\220*307MM 100张/包	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   温婧