发布人： 杨湖广 来源： 发布时间： 2024-10-16 08:46:08


一、 *采购人名称：永州市零陵区市场监督管理局

二、 *履约供应商名称：零陵区鹏翔办公文体用品商行
三、 *采购项目编号：2651101000015683422
四、 *合同编号:54804385
五、 *验收单位：永州市零陵区市场监督管理局
六、 *验收日期：2024年10月16日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6051 剪刀	6	90.0	得力/deli\6051	验收通过
2	蓝月亮 野菊花清爽洗手液 洗手液	4	80.0	蓝月亮/Blue moon\野菊花清爽洗手液	验收通过
3	三木 7041 胶带/胶纸/胶条 透明胶带	10	80.0	三木/Sunwood\7041	验收通过
4	得力 5538 得力5538抽杆夹(混)(只)	100	200.0	得力/deli\5538	验收通过
5	三益档案 8601 档案盒 档案箱345*400*250mm（1*50）	8	280.0	三益档案/SANISY\8601	验收通过
6	洁厕净580g 洁厕剂 马头牌	11	110.0	马头牌\洁厕净580g	验收通过
7	6包*3层100抽 抽纸 维达	5	125.0	维达/Vinda\6包*3层100抽	验收通过
8	联想 LT1821Y 粉盒	2	300.0	联想/lenovo\LT1821Y	验收通过
9	别针/回形针/大头针 晨光3#纸盒装回形针ABS91613（100枚/盒）	20	50.0	晨光/M&G\ABS91613	验收通过
10	妙洁 懒人竹纸杯 纸杯	2	80.0	妙洁/magic\懒人竹纸杯	验收通过
11	红百旺A4 75g 打印/复印纸	5	1400.0	百旺/PAPERONE\红百旺A4 75g	验收通过
12	得力 7303 液体胶水	20	80.0	得力/deli\7303	验收通过
13	玛丽 A4 封面纸	6	180.0	玛丽\A4	验收通过
14	五月花 11L 垃圾桶	3	48.0	五月花\11L	验收通过
15	晨光 AGPA8302 中性笔	6	204.0	晨光/M&G\AGPA8302	验收通过
16	得力 7122 胶棒/固体胶	20	60.0	得力/deli\7122	验收通过
17	晨光 MG007 替芯/铅芯 中性笔芯	6	66.0	晨光/M&G\MG007	验收通过
18	晨光 AJD97392 双面胶带	20	60.0	晨光/M&G\AJD97392	验收通过
19	递乐 2230 别针/回形针/大头针 别针	10	45.0	递乐\2230	验收通过
20	中性笔 晨光/M&G AGPY3901中性台笔	10	40.0	晨光/M&G\AGPY3901	验收通过
21	洗手液 洁芙柔免洗手消毒凝胶	3	105.0	洁芙柔\洁芙柔免洗手消毒凝胶	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：杨湖广