发布人： 赖美锦 来源： 发布时间： 2024-12-17 12:03:11


一、 *采购人名称：慈利县公安局

二、 *履约供应商名称：慈利县火尔百货商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号：2571101000018230959
四、 *合同编号:56919023
五、 *验收单位：慈利县公安局
六、 *验收日期：2024年12月17日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	抹布	6	90.0	\	验收通过
2	得力不锈钢订书针	2	120.0	\	验收通过
3	心相印软抽纸	10	350.0	\	验收通过
4	茶叶	2	376.0	\	验收通过
5	得力 会议记录本	6	108.0	得力/deli\BP138	验收通过
6	榄菊 电热蚊香液 蚊香/蚊香液	12	432.0	榄菊/Lanju\电热蚊香液	验收通过
7	超威 500ml茉莉花香 灭鼠/杀虫剂	24	456.0	超威\500ml茉莉花香	验收通过
8	雨航 VA611 一次性雨衣	15	375.0	雨航\VA611	验收通过
9	铁兄弟 锄头	7	476.0	铁兄弟\宽锄头	验收通过
10	铁兄弟 铁铲	7	490.0	铁兄弟\16524267	验收通过
11	禾派 HP1012 垃圾袋	2	960.0	禾派\HP1012	验收通过
12	蓝月亮洗衣液薰衣草香3KG 洗衣液/洗衣粉 洗衣液	12	540.0	蓝月亮/Blue moon\蓝月亮洗衣液薰衣草香3KG	验收通过
13	维达 V4028 卷筒纸	10	290.0	维达/Vinda\V4028	验收通过
14	得力 5502 文件袋	84	168.0	得力/deli\5502	验收通过
15	得力 日记本	11	352.0	得力/deli\笔记本	验收通过
16	公牛 GN-M1080 接线板	3	249.0	公牛/BULL\GN-M1080	验收通过
17	庭好 一次性航空杯	3	264.0	庭好\一次性航空杯	验收通过
18	兰诗 DM-216 扫把	10	150.0	兰诗\DM-216	验收通过
19	得力 多瑙河 A4 80g 打印/复印纸 复印纸 打印纸	5	1000.0	得力/deli\多瑙河 A4 80g	验收通过
20	威猛先生 洁厕液900g 洁厕剂	2	240.0	威猛先生/Mr Muscle\洁厕液900g	验收通过
21	立白 1kg 洗洁精	20	260.0	立白/Liby\1kg	验收通过
22	立白 3kg 洗衣液/洗衣粉	8	224.0	立白/Liby\3kg	验收通过
23	好媳妇 胶棉拖把	2	118.0	好媳妇\加大33cm海绵拖把	验收通过
24	好媳妇 AGW-5841 平板拖把	4	316.0	好媳妇\AGW-5841	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：赖美锦