一、    *采购人名称： 合肥市园上园小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥瑶海区东晨办公用品商行 

三、    *采购项目编号：  2801451000000691283  

四、    *合同编号:   30927778 

五、    *验收单位：  合肥市园上园小学 

六、    *验收日期：  2025年1月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	亿民鸿源 无型号 多用途清洁剂高浓度草酸清洁剂洗厕所20KG	3	255.0	亿民鸿源\01	验收通过
2	公牛/BULL GN-U303U 魔方USB插座 插线板/插排/排插/接线板/拖 3USB接口+3插孔全长 3米 其它插座	11	825.0	公牛/BULL\GN-U303U	验收通过
3	得力（deli）洗车水枪便携冲洗龙头 高压洗车水枪 清洗设备	1	99.0	得力/deli\得力（deli）洗车水枪水管连接头增压 高压洗车水枪	验收通过
4	福安特劳 劳保 棉纱 防滑手套	10	20.0	福安特劳\纯棉手套	验收通过
5	梦庭 茶渣桶 垃圾桶 滤茶桶茶水桶茶盘排水具废叶垃圾漏管A58189	10	180.0	梦庭\茶渣桶	验收通过
6	洒水壶5L浇水壶浇花家用淋花壶 冷	10	150.0	茶花\5L	验收通过
7	MTRECYCLE不锈钢垃圾桶大号环卫户外两分类商场地铁方形果皮箱室内双桶 MT-X14	10	5650.0	MTRECYCLE\不锈钢垃圾桶	验收通过
8	庄太太 分类户外垃圾桶室外垃圾箱环卫桶	5	3250.0	庄太太\垃圾桶	验收通过
9	公牛 GN-603插座 插线板拖线板接排插 其它插座	10	550.0	公牛/BULL\GN-603	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0117005019