一、    *采购人名称： 亳州市谯城区公共交通有限责任公司 

二、    *履约供应商名称：  亳州市万客礼商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2861451000000550622  

四、    *合同编号:   30795873 

五、    *验收单位：  亳州市谯城区公共交通有限责任公司 

六、    *验收日期：  2024年8月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 TE26 计算器	2	76.0	得力/deli\TE26	验收通过
2	美丽雅 鞋套	1	5.0	美丽雅/MARYYA\HC095656	验收通过
3	得力 9248 A4多功能版	1	116.0	得力/deli\9248	验收通过
4	得力 装订夹	2	71.0	得力/deli\5547	验收通过
5	九阳 K17-F10 电水壶	2	230.0	九阳/Joyoung\K17-F10	验收通过
6	公牛 GN-B3440 插排	1	56.0	公牛/BULL\GN-B3440	验收通过
7	回力 807 胶鞋	8	264.0	回力/Warrior\807	验收通过
8	得力 7375 复印纸A3	5	900.0	得力/deli\7375	验收通过
9	金士顿 DTDUO3-64GB 优盘	1	65.0	金士顿/Kingston\DTDUO3-64GB	验收通过
10	得力 铆管	2	140.0	得力/deli\3844	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   宋丽