一、    *采购人名称： 六盘水市钟山区杨柳街道卫生服务中心 

二、    *履约供应商名称：  水城区品润电脑耗材经营部 

三、    *采购项目编号：  2141351000000146504  

四、    *合同编号:   30263789 

五、    *验收单位：  六盘水市钟山区杨柳街道卫生服务中心 

六、    *验收日期：  2023年9月18日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 8552ES 得力/deli 8552ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒)	42	623.7	得力/deli\8552ES	验收通过
2	兄弟 DR-2350 硒鼓	5	1200.0	兄弟/BROTHER\DR-2350	验收通过
3	兄弟 TN-2325 粉盒	5	850.0	兄弟/BROTHER\TN-2325	验收通过
4	得力 7941 得力/deli 7941皮面笔记本(黑)-120页-16K(本)	30	828.6	得力/deli\7941	验收通过
5	钊盛 ZS-100 档案盒	20	420.0	钊盛\ZS-100	验收通过
6	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张秋