一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区创城国有资产运营管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥市包河区睿隽办公设备商行 
三、    *采购项目编号：  2721451000000512438  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市蜀山区创城国有资产运营管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年7月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	450ML 除胶清洗剂	1	12.0	A\450ML	验收通过
2	电池/电力配件	2	17.8	A\787A-3.7V	验收通过
3	奋达 W1370A 硒鼓	4	676.0	奋达/F＆D\W1370A	验收通过
4	得力 30405 双面胶带	2	3.2	得力/deli\30405	验收通过
5	得力 30323 胶带/胶纸/胶条	2	10.0	得力/deli\30323	验收通过
6	雷达 杀虫剂喷雾 灭鼠/杀虫剂	2	43.8	雷达/Raid\杀虫剂喷雾	验收通过
7	好的 50*60 垃圾袋	100	280.0	好的\50*60	验收通过
8	A4/70G 祥纸源 A4 70克 8包装	3	477.0	其他家\A4/70G	验收通过
9	得力 S01 中性笔	2	43.8	得力/deli\S01	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王自如