发布人： 机构管理员 来源： 发布时间： 2024-12-17 10:54:18


一、 *采购人名称：湘乡市特殊教育学校

二、 *履约供应商名称：湘乡市东山办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号：2191101000018085388
四、 *合同编号:56902622
五、 *验收单位：湘乡市特殊教育学校
六、 *验收日期：2024年12月17日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	茶花 儿童晾衣架10个/组 衣挂/裤挂	5	37.5	茶花\茶花 衣架	验收通过
2	利得 垃圾袋80*100cm 50个/包垃圾袋	6	117.0	利得\垃圾袋80*100cm	验收通过
3	世昌 世昌105宽原始凭证粘贴单 财务证明用品	5	18.0	世昌\105	验收通过
4	金兵 220ml航空杯100只/包塑杯	5	37.5	金兵\220ml航空杯100只	验收通过
5	教 教师学习笔记本 课业本/教学用本	4	60.0	教\老师教案本	验收通过
6	教 班主任工作手册课业本/教学用本	20	120.0	教\手册	验收通过
7	教 安全管理工作台账课业本/教学用本	10	500.0	教\记录本	验收通过
8	晨光 ASC99318 8K，12K加厚聘书带内芯 奖状/证书	5	41.25	晨光/M&G\ASC99318	验收通过
9	金长江 180g封面纸 金长江 180g彩色封面纸 卡纸	4	96.0	金长江\180g封面纸	验收通过
10	清风 B01CHMJML金装2000克长卷卫生纸/无芯卫生纸 12卷/提 6提/件	10	300.0	清风/qingfeng\B01CHMJML	验收通过
11	得力 2041 得力2041美工刀(单位：把)	3	25.2	得力/deli\2041	验收通过
12	得力70802-24色三角杆马克笔(混)(桶)	6	208.8	得力/deli\70802-24	验收通过
13	莱特 莱特6206S三栏明细分类账本/账册	2	24.8	莱特\6206S	验收通过
14	晨光 晨光/M&G A4荣誉证书 奖状/证书	100	64.0	晨光/M&G\A4荣誉证书内芯纸	验收通过
15	得力 得力72088-36色浓彩油画棒	6	201.6	得力/deli\72088	验收通过
16	塑料扫把 塑料扫把	12	102.0	无品牌\塑料扫把	验收通过
17	鑫峰 鑫峰021背心型垃圾袋	20	168.0	鑫峰\021	验收通过
18	得力 得力5004_40页资料册(蓝)(本)	20	256.0	得力/deli\5004	验收通过
19	公牛/BULL GN-316 电源插座3M	3	222.75	公牛/BULL\GN-316	验收通过
20	晨光超清粘土12色	3	22.8	晨光/M&G\晨光超清粘土12色	验收通过
21	得力5531抽杆夹(白)(5只/包)	20	200.0	得力/deli\5531	验收通过
22	得力 S34 1.0mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 黑	60	192.0	得力/deli\S34	验收通过
23	得力/deli 71493修正带5mm*20m膜卡	10	52.0	得力/deli\71493	验收通过
24	立白/Liby 清新柠檬洗洁精1000g	13	160.16	立白/Liby\清新柠檬洗洁精1000g	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员