一、    *采购人名称： 黔西市绿化中学 

二、    *履约供应商名称：  黔西市冲冲文具店 

三、    *采购项目编号：  2611351000000417985  

四、    *合同编号:   30540841 

五、    *验收单位：  黔西市绿化中学 

六、    *验收日期：  2024年10月10日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	毛毡纸	10	120.0	-1351000000358812	验收通过
2	订书钉	50	150.0	-1351000000358814	验收通过
3	矿泉水	5	140.0	-1351000000358815	验收通过
4	毛笔	40	800.0	-1351000000358816	验收通过
5	牛皮纸档案袋	200	600.0	-1351000000358817	验收通过
6	荣誉证书	100	500.0	-1351000000358818	验收通过
7	方格练习宣纸	10	100.0	-1351000000358819	验收通过
8	南孚电池（1#）	5	120.0	-1351000000358820	验收通过
9	半生熟四尺宣纸	2	240.0	-1351000000358821	验收通过
10	彩色气球	2	30.0	-1351000000358824	验收通过
11	水洗布	20	140.0	-1351000000358825	验收通过
12	钢笔（英雄）	10	500.0	-1351000000358826	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   李欣