一、    *采购人名称： 芜湖市交通运输局 
二、    *履约供应商名称：  芜湖聚金电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2271451000000477598  
四、    *合同编号:   30726635 
五、    *验收单位：  芜湖市交通运输局 
六、    *验收日期：  2024年7月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	纽曼 HL2008TSD-118（R） 录音电话机(有绳/无绳/网络)	1	320.0	纽曼\HL2008TSD-118（R）	验收通过
2	得力 33013 绿光 激光笔/教鞭	1	35.0	得力/deli\33013	验收通过
3	凌美 狩猎 磨砂黑 钢笔	1	160.0	凌美/LAMY\狩猎 磨砂黑	验收通过
4	绿联 SATA 数据连接线	2	20.0	绿联/Ugreen\SATA	验收通过
5	西部数据 My Passport随行版 2.5英寸机械 1T移动硬盘	1	460.0	西部数据/WD\My Passport随行版	验收通过
6	七彩虹 SL500 250G/256G/480G/500G/512G/1T/2T固态硬盘	1	390.0	七彩虹/Colorful\SL500	验收通过
7	上汇 10个/包 牛皮信封	100	880.0	上汇\无型号	验收通过
8	中华牌 6151 单支装/ 12支装 /铅笔	5	60.0	中华牌\6151	验收通过
9	网线 /跳线/工程电源线/ 成品网线2米/成品网线5米 数码线材	5	15.0	无品牌\无型号	验收通过
10	金士顿 DDR4 2400 4G/8G 内存	2	520.0	金士顿/Kingston\DDR4 2400	验收通过
11	心相印 FT15136 抽纸心相印 商务餐巾卫生公用纸	1	234.0	心相印/Mind Act Upon Mind\FT15136	验收通过
12	七彩虹 SL300 128G/120G/240G/256G/360G/480G固态硬盘	1	390.0	七彩虹/Colorful\SL300	验收通过
13	齐心 L101 大号加厚清洁垃圾袋50*60cm单卷30个装废品袋	30	135.0	齐心/Comix\L101	验收通过
14	得力 5623 档案盒50mm	36	270.0	得力/deli\5623	验收通过
15	得力 5342 文件夹	2	17.0	得力/deli\5342	验收通过
16	得力6824 记号笔/粗笔	3	7.5	得力/deli\得力6824	验收通过
17	菁鸿 菁鸿a4彩色 皮纹纸 封面纸广告纸 彩纸 云彩纸卡纸 彩激纸 相片纸	8	112.0	菁鸿\JH-CS5420	验收通过
18	得力 3724 得力deli空白DVD刻录光盘（deli）3724单片装	50	110.0	得力/deli\3724	验收通过
19	南孚 5号 碱性电池1粒 普通干电池	6	21.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299503001