一、    *采购人名称： 亳州市南湖幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  亳州市泓鑫商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2291451000000682980  

四、    *合同编号:   30920104 

五、    *验收单位：  亳州市南湖幼儿园 

六、    *验收日期：  2025年1月15日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	马利 中国画颜料12色24色36色国画颜料	7	420.0	马利/Marie's\马利国画颜料	验收通过
2	马利 中国画颜料12色24色36色国画颜料	9	441.0	马利/Marie's\马利国画颜料	验收通过
3	得力 3214橡皮筋	10	50.0	得力/deli\3214	验收通过
4	艾草锤材料包 海绵垫/布料/面料/手工diy	60	720.0	无品牌\艾草锤材料包	验收通过
5	大公鸡管家 鸡头水 油烟机清洗剂厨房重油污净瓷砖清洁剂 多用途清洁剂	12	348.0	大公鸡管家\鸡头水	验收通过
6	久量 DP-X003 可充电台灯	3	177.0	久量\DP-X003	验收通过
7	丽邦 10斤装 卷纸/长卷卫生纸/无芯卫生纸	15	885.0	丽邦\10斤装	验收通过
8	得力 LL101 保温壶	4	596.0	得力/deli\LL101	验收通过
9	得力 2041 美工刀	10	100.0	得力/deli\2041	验收通过
10	得力 5855 抽杆夹A4加厚14.2mm抽杆夹10只单色随机	10	150.0	得力/deli\5855	验收通过
11	口取纸/标签纸/纸类标签	10	80.0	无品牌\口取纸	验收通过
12	得力 3819 A4塑封膜70mic厚度 100张/包	20	900.0	得力/deli\3819	验收通过
13	得力 2801G 翻页激光笔/翻页笔	2	298.0	得力/deli\2801G	验收通过
14	维达 V2223 /4连包抽纸	30	420.0	维达/Vinda\V2223	验收通过
15	得力 8552ES 票夹/长尾夹41mm 24只/筒	5	90.0	得力/deli\8552ES	验收通过
16	天章 A4封面纸 皮纹纸 彩色卡纸	25	500.0	天章/TANGO\A4封面纸	验收通过
17	得力 5623ES 55mm档案盒	47	399.5	得力/deli\5623ES	验收通过
18	得力 5953 牛皮纸档案袋	9	90.0	得力/deli\5953	验收通过
19	得力 得力(deli)73608素描纸110g-4k-20张/包(单位：包）	13	130.0	得力/deli\73608	验收通过
20	得力 7391 A4 70g彩色复印纸	10	100.0	得力/deli\7391	验收通过
21	惠寻 透明挂钩 挂钩/粘钩	39	78.0	惠寻\透明挂钩	验收通过
22	西兰 空气清新喷雾 320ml 空气清新剂 卫生间除臭 空气净化剂	13	195.0	西兰\320ml 空气清新剂	验收通过
23	得力 7302S 液体胶水	53	79.5	得力/deli\7302S	验收通过
24	得力 7156 彩色便利贴/便签本/便条纸/N次贴	20	60.0	得力/deli\7156	验收通过
25	千屿 胶棉拖把海绵拖把	4	156.0	千屿\QY-9894	验收通过
26	帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂	45	382.5	帮洁\强力去垢亮洁900g	验收通过
27	蓝月亮 500g瓶装 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500	25	375.0	蓝月亮/Blue moon\500g瓶装	验收通过
28	宜欣缘一次性加厚纸杯	10	80.0	无品牌\PH-5988	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   江丰