一、    *采购人名称： 长丰县义井乡中心学校 
二、    *履约供应商名称：  合肥芳周商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2141451000000217419  
四、    *合同编号:   30480888 
五、    *验收单位：  长丰县义井乡中心学校 
六、    *验收日期：  2023年9月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	惠普 W1660A 硒鼓Laser Jet MFP M436dn	1	419.0	惠普/HP\W1660A	验收通过
2	晨光 k35 按动中性笔	10	295.0	晨光/M&G\k35	验收通过
3	晨光 k35 按动中性笔	10	295.0	晨光/M&G\k35	验收通过
4	兰诗 海绵拖把折叠式胶棉拖把免手洗拖把	10	390.0	兰诗\QC-044	验收通过
5	得力 1102软面抄单本装	50	125.0	得力/deli\1102	验收通过
6	妙洁 MOBDB-EC 扫把簸箕套装	20	900.0	妙洁/magic\MOBDB-EC	验收通过
7	塑料红色小水桶	8	120.0	无品牌\小红桶	验收通过
8	红双喜 EG12 羽毛球	3	105.0	红双喜/DHS\EG12	验收通过
9	匹克 C594020 1830铝合金羽毛球拍	10	550.0	匹克\C594020	验收通过
10	红双喜 Ⅱ型 乒乓球拍	10	760.0	红双喜/DHS\Ⅱ型	验收通过
11	红双喜 蓝色计数跳绳DXTS1000	20	320.0	红双喜/DHS\DXTS1000	验收通过
12	红双喜 FS5-3 足球	7	595.0	红双喜/DHS\FS5-3	验收通过
13	红双喜 FV518-1 排球	7	455.0	红双喜/DHS\FV518-1	验收通过
14	红双喜 FB7-1 7号篮球	7	609.0	红双喜/DHS\FB7-1	验收通过
15	得力 木尚复印纸 A4-80g-2500张/箱	6	1350.0	得力/deli\A480G	验收通过
16	纸杯一次性杯子250ml加厚100只装	10	95.0	无品牌\一包	验收通过
17	得力 0012 12# 订书钉	20	20.0	得力/deli\0012	验收通过
18	得力 0309 黑色1只 订书机	5	60.0	得力/deli\0309	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0121036020