一、    *采购人名称： 芜湖市应急管理综合服务中心 
二、    *履约供应商名称：  弋江区索达飞商贸经营部 
三、    *采购项目编号：  2371451000000295389  
四、    *合同编号:   30555170 
五、    *验收单位：  芜湖市应急管理综合服务中心 
六、    *验收日期：  2023年11月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9560 纸杯	5	57.5	得力/deli\9560	验收通过
2	希诺 XN-7601 保温杯	2	260.0	希诺/Heenoor\XN-7601	验收通过
3	罗技 M185 无线鼠标	3	255.0	罗技/Logitech\M185	验收通过
4	公牛 G07T102 电脑插座1330/3米	3	174.0	公牛/BULL\G07T102	验收通过
5	得力 5104 资料册	10	138.0	得力/deli\5104	验收通过
6	多功能电脑增高架架/桌	1	55.0	无品牌\无型号	验收通过
7	得力 0012· 订书钉	30	45.0	得力/deli\0012·	验收通过
8	得力 908 笔筒/座/插/架	1	10.0	得力/deli\908	验收通过
9	公牛 GN-403（5m） 多功能插座	2	136.0	公牛/BULL\GN-403（5m）	验收通过
10	得力 S95 中性笔	60	270.0	得力/deli\S95	验收通过
11	得力 DL-1541 电子计算器	1	42.0	得力/deli\DL-1541	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299505003