发布人： 信息工程学院经办岗：段元梅 来源： 发布时间： 2024-12-12 11:39:30


一、 *采购人名称：湖南科技学院

二、 *履约供应商名称：湖南云水瑶商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2291101000017615383
四、 *合同编号:56409028
五、 *验收单位：湖南科技学院
六、 *验收日期：2024年12月12日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 索引贴可书写便利贴	30	225.0	得力/deli\（deli）7189	验收通过
2	百利文 0044 帆布商务公文包	30	570.0	百利文\0044	验收通过
3	晨光 ADM94904 档案盒牛皮纸A4	30	330.0	晨光/M&G\ADM94904	验收通过
4	得力 透明胶	20	174.0	得力/deli\得力33601	验收通过
5	得力 9846 四联文件框	25	157.5	得力\9846	验收通过
6	得力 0012 订书钉	30	60.0	得力/deli\0012	验收通过
7	得力 起钉器	6	30.0	得力/deli\起钉器	验收通过
8	得力 办公板夹	20	90.0	得力/deli\9294	验收通过
9	晨光 APB903JNE 回型针	20	200.0	晨光/M&G\APB903JNE	验收通过
10	得力 DL884160 收纳箱/盒/袋	7	252.0	得力/deli\DL884160	验收通过
11	晨光 ACT527069 修正液/修正带/修正贴	10	46.0	晨光/M&G\ACT527069	验收通过
12	晨光 ASSN2223 剪刀	7	21.0	晨光/M&G\ASSN2223	验收通过
13	晨光 ACP95890 水笔	20	138.0	晨光/M&G\ACP95890	验收通过
14	得力 3551 打印/复印纸	21	2058.0	得力/deli\3551	验收通过
15	晨光 ADG98747 电子计算器	7	126.0	晨光/M&G\ADG98747	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：信息工程学院经办岗：段元梅