发布人： 黄又新 来源： 发布时间： 2024-12-20 10:42:34


一、 *采购人名称：岳阳市屈原管理区凤凰乡

二、 *履约供应商名称：屈原区五星文具店
三、 *采购项目编号：2291101000018364818
四、 *合同编号:57030135
五、 *验收单位：岳阳市屈原管理区凤凰乡
六、 *验收日期：2024年12月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 R32310 学生用笔记本	100	250.0	晨光/M&G\R32310	验收通过
2	得力 27019 文件夹	53	106.0	得力/deli\27019	验收通过
3	晨光 M01 记号笔/粗笔	37	74.0	晨光/M&G\M01	验收通过
4	晨光 ADG98740 电子计算器	6	180.0	晨光/M&G\ADG98740	验收通过
5	晨光 ABT98404 笔筒	1	65.0	晨光/M&G\ABT98404	验收通过
6	晨光 0.5 替芯/铅芯	30	390.0	晨光/M&G\0.5	验收通过
7	南孚 7号 普通干电池1对	20	80.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
8	晨光 ASBN7113 胶棒	11	33.0	晨光/M&G\ASBN7113	验收通过
9	彩之印 A4/70g 彩色复印纸	90	4050.0	彩之印\A4/70g	验收通过
10	泰格风韵 A4 70g 整箱（8包） 打印/复印纸	450	13500.0	泰格风韵\A4 70g 整箱（8包）	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：黄又新