发布人： 李丽萍来源： 发布时间： 2023-11-27 09:21:17


一、 *采购人名称：澧县公路建设养护中心

二、 *履约供应商名称：湖南千弘商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2441101000001964095
四、 *合同编号:44281226
五、 *验收单位：澧县公路建设养护中心
六、 *验收日期：2023年11月27日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	信封	100	12.0	无品牌\6号	验收通过
2	pvc胶带	10	180.0	无品牌\无型号	验收通过
3	洗厕精	10	30.0	无品牌\无型号	验收通过
4	洁柔 JJ173-10 卷筒纸	42	1470.0	洁柔/C&S\JJ173-10	验收通过
5	青联 6510 记事本	100	100.0	青联\6510	验收通过
6	得力 6062 印花剪刀 175mm (单位:卡) 混色	5	60.0	得力/deli\6062	验收通过
7	得力 9863 印油/印泥/印台 快干印台(红)	3	30.0	得力/deli\9863	验收通过
8	得力 0309 订书机	5	100.0	得力/deli\0309	验收通过
9	西玛 会计、抽出凭证套	4	72.0	西玛/simaa\sz600136	验收通过
10	格来德 运动壶/旅行壶	3	600.0	格来德/GRELIDE\D2017K	验收通过
11	得力 0012 高强度订书钉 订书钉 订书针	20	40.0	得力/deli\0012 高强度订书钉	验收通过
12	得力 S22 签字笔中性笔水笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑色	10	240.0	得力/deli\S22	验收通过
13	垃圾袋	1	280.0	无品牌\40*37	验收通过
14	西玛 财会记帐用品	2	440.0	西玛/simaa\SKJP101-3	验收通过
15	办公桌	6	4080.0	无品牌\A09	验收通过
16	得力/deli 0355 订书机 卡式 12# （单位：台） 混色	1	32.0	得力/deli\0355	验收通过
17	5号、7号电池	25	150.0	无品牌\dc	验收通过
18	电子计算器 得力1520A桌面计算器(黑)(台)	5	290.0	得力/deli\1520A	验收通过
19	皮尺50米	1	68.0	无品牌\71055	验收通过
20	凭证包角	2	30.0	无品牌\kj100011	验收通过
21	记帐凭证	1	20.0	无品牌\kj10001	验收通过
22	胶棒 得力7093固体胶(白)(只)	24	120.0	得力/deli\7093	验收通过
23	水桶	10	150.0	无品牌\3016	验收通过
24	得力 8563 得力 8563 长尾夹 32mm 24只/筒 （单位：筒） 黑	4	72.0	得力/deli\8563	验收通过
25	得力 8551 得力 8551 彩色长尾票夹 12只/筒 （单位：筒） 彩色	4	72.0	得力/deli\8551	验收通过
26	晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	7	1540.0	晨光/M&G\A4 70g 8包/箱	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李丽萍