一、    *采购人名称： 合肥市合铁家园幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥达尔西商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2611451000000503356  

四、    *合同编号:   30750591 

五、    *验收单位：  合肥市合铁家园幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年8月2日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5623 A4档案盒50mm	120	744.0	得力/deli\5623	验收通过
2	卫洋 WYS-485清洁地面污渍地板刷 长柄清理刷子	30	270.0	卫洋\WYS-485	验收通过
3	铄木 镀锌铁丝14号	18	810.0	铄木\铁丝14号	验收通过
4	雅高 30*30 家政洗抹布毛巾擦洗玻璃车子 单条	80	280.0	雅高\30*30	验收通过
5	铄木 双条纹地毯1.2米宽*15米长 整卷 大红色	10	4500.0	铄木\地毯	验收通过
6	supercloud 大扫把 扫把大号笤帚扫帚 竹枝连体	28	364.0	supercloud\大扫把	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   李喆