发布人： 邓勇通 来源： 发布时间： 2024-11-06 09:41:48


一、 *采购人名称：武冈市稠树塘镇法新中学

二、 *履约供应商名称：武冈市华盛文具店
三、 *采购项目编号：2381101000016351618
四、 *合同编号:55468609
五、 *验收单位：武冈市稠树塘镇法新中学
六、 *验收日期：2024年11月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池	10	60.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
2	热熔封套	120	360.0	A\A7	验收通过
3	好宜佳 84消毒液 家居消毒液	40	160.0	好宜佳\84消毒液	验收通过
4	黑人 超白竹炭深洁牙膏 牙膏	80	2560.0	黑人/DARLIE\超白竹炭深洁牙膏	验收通过
5	晨光 ALJ99433 垃圾袋	5	25.0	晨光/M&G\ALJ99433	验收通过
6	舒肤佳 净爽竹炭 沐浴露	80	3840.0	舒肤佳/safeguard\净爽竹炭	验收通过
7	蓝月亮 洁净系列全瓶5kg装 洗衣液/洗衣粉	67	4556.0	蓝月亮/Blue moon\洁净系列全瓶5kg装	验收通过
8	清风抽纸 抽纸	100	3500.0	清风/qingfeng\清风抽纸	验收通过
9	得力 7303 胶水	48	144.0	得力/deli\7303	验收通过
10	得力 7838 板擦	40	300.0	得力/deli\7838	验收通过
11	晨光 风速Q7 宝珠/走珠/签字笔	480	480.0	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
12	晨光 风速Q7 宝珠/走珠/签字笔	480	480.0	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
13	得力 9556 垃圾桶	40	240.0	得力/deli\9556	验收通过
14	出差旅费报销明细表 收据	50	150.0	A\出差旅费报销明细表	验收通过
15	得力 8562S 票夹/长尾夹	4	60.0	得力/deli\8562S	验收通过
16	得力 7092 胶棒	48	144.0	得力/deli\7092	验收通过
17	晨光 B5101 中性笔	120	360.0	晨光/M&G\B5101	验收通过
18	三木 MC80 订书机	6	192.0	三木/Sunwood\MC80	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：邓勇通