订单：SCZG-3710822024249769，于：2024-12-07 22:08进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：Z3710821020241207444332
二、项目名称：办公用品
三、成交信息
供应商：威海波涛计算机科技有限公司
供应商地址：山东省-威海市-荣成市-双泊社区9号楼西数第二个门市
成交金额：1109.00，大写(人民币)：壹仟壹佰零玖元整
四、主要标的信息

序号	商品品目	商品名称	品牌	型号	数量	单价（元）	小计（元）
1	白板	扬子 石墨烯取暖器 白板	扬子	石墨烯取暖器	1	￥259.0000	￥259.00
2	电水壶	金灶/KAMJOVE K7 电水壶 1L/不锈钢色/双层不锈钢	金灶/KAMJOVE	K7	1	￥230.0000	￥230.00
3	切纸机	得力/deli 8013 切纸机	得力/deli	8013	1	￥118.0000	￥118.00
4	扫把簸萁	国产 不锈钢铁锨 扫把簸萁	国产	不锈钢铁锨	2	￥28.0000	￥56.00
5	扫把簸萁	国产 大号扫帚 扫把簸萁	国产	大号扫帚	2	￥27.0000	￥54.00
6	扫把簸萁	国产 推雪铲 扫把簸萁	国产	推雪铲	3	￥25.0000	￥75.00
7	扫把簸萁	冰禹 BY-359 农用工具塑料锹 除雪铲推雪板扫雪锹小号 扫把簸萁	冰禹	BY-359 农用工具塑料锹 除雪铲推雪板扫雪锹小号	3	￥22.0000	￥66.00
8	印台（印油）	得力/deli 9879 印台（印油）	得力/deli	9879	1	￥15.0000	￥15.00
9	账本	得力/deli 3451总分类账(蓝)-52张-24K 账本	得力/deli	3451总分类账(蓝)-52张-24K	1	￥10.0000	￥10.00
10	账本	得力/deli 3452存款日记账(蓝)-52张-24K 账本	得力/deli	3452存款日记账(蓝)-52张-24K	2	￥10.0000	￥20.00
11	橡皮筋	晨光/M&G ASC99334 橡皮筋	晨光/M&G	ASC99334	1	￥10.0000	￥10.00
12	剪刀	得力/deli 77790 剪刀	得力/deli	77790	1	￥7.0000	￥7.00
13	文件夹	真彩/Truecolor TC1002弹力型 文件夹	真彩/Truecolor	TC1002弹力型	10	￥7.0000	￥70.00
14	干电池	南孚/Nanfu 7号 干电池	南孚/Nanfu	7号	10	￥2.3000	￥23.00
15	干电池	南孚/Nanfu 5号 干电池	南孚/Nanfu	5号	10	￥2.3000	￥23.00
16	马克笔（记号笔）	得力/deli 记号笔 马克笔（记号笔）	得力/deli	记号笔	10	￥2.0000	￥20.00
17	回形针	晨光/M&G ABS91696 回形针	晨光/M&G	ABS91696	2	￥1.5000	￥3.00
18	签字笔	晨光/M&G 中性笔 签字笔 全针管/盖帽/10/黑色	晨光/M&G	中性笔	50	￥1.0000	￥50.00

五、 项目联系方式
联系人：杨雪丰
联系方式：7621023
采购单位：荣成市荫子畜牧兽医站
2024年12月07日