发布人： 李凌云来源： 发布时间： 2023-09-06 16:11:29


一、 *采购人名称：湘乡市金薮中心学校

二、 *履约供应商名称：湘乡市东山办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号：2091101000005261991
四、 *合同编号:46813885
五、 *验收单位：湘乡市金薮中心学校
六、 *验收日期：2023年9月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	大排棉布拖把	10	127.5	无品牌\大排棉布拖把	验收通过
2	铁灰撮簸箕	30	360.0	无品牌\铁灰撮簸箕	验收通过
3	兰威 志愿者马甲 训练背心	8	120.0	兰威/Lenwave\背心	验收通过
4	航空环保型六角粉笔白色 航空环保型六角粉笔白色50盒/箱	3	204.0	无品牌\航空环保型六角粉笔白色	验收通过
5	航空牌高档六角粉笔彩色 航空牌高档六角粉笔彩色50盒/箱	3	288.0	无品牌\航空牌高档六角粉笔彩色	验收通过
6	得力/deli 0368 省力订书机	5	117.5	得力/deli\0368	验收通过
7	得力 得力18262插座 8组3米线 其它插座	5	312.0	得力/deli\18262	验收通过
8	40盘 超威蚊香加大盘植物艾草清香型620g 蚊香/蚊香液	10	139.5	超威\40盘	验收通过
9	巧又好 巧又好0382背心式手提垃圾袋	30	276.0	巧又好/QAOYOUHAO\0382	验收通过
10	Mt-051黑板擦	20	54.6	无品牌\Mt-051黑板刷	验收通过
11	手工竹扫把	50	750.0	无品牌\手工竹扫把	验收通过
12	湘益84消毒液500ml 家居消毒液	40	136.0	湘益\湘益84消毒液500ml	验收通过
13	光健278航空杯100pcs/包 塑杯	20	150.0	无品牌\光健278	验收通过
14	鹏发0933喷瓶	20	328.0	无品牌\0933	验收通过
15	宝利得 宝利得48k二联单栏收据	20	40.0	宝利得\48k二联单栏收据	验收通过
16	明前绿茶500g/袋	4	640.0	无品牌\	验收通过
17	手工大铁扫把	40	600.0	无品牌\手工大铁扫把	验收通过
18	得力S08臻顺滑办公中性笔0.5mm弹簧头（黑色）12支/盒	30	864.0	得力/deli\S08	验收通过
19	晨光/M&G ADG98818计算器	5	130.0	晨光/M&G\ADG98818	验收通过
20	巧又好0117垃圾桶	20	160.8	巧又好/QAOYOUHAO\0017	验收通过
21	得力/deli 0020 图钉 100粒/盒 （单位：盒）	50	120.0	得力/deli\0020	验收通过
22	得力 6600ES 红 中性笔	22	220.0	得力/deli\6600ES 红	验收通过
23	得力5531抽杆夹(白)(5只/包)	8	80.0	得力/deli\5531	验收通过
24	超威600g玫瑰花香杀虫雾剂	30	735.0	超威\超威600g玫瑰花香杀虫雾剂	验收通过
25	清风 BR36SJ1 原木抽纸 3包/提 16提/箱	50	625.0	清风/qingfeng\BR36SJ1	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李凌云