一、    *采购人名称： 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 

二、    *履约供应商名称：  马鞍山晟凯慧文体用品销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2001451000000558948  

四、    *合同编号:   30803494 

五、    *验收单位：  马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 

六、    *验收日期：  2024年9月13日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维达 VS4491 卷筒纸	2	320.0	维达/Vinda\VS4491	验收通过
2	喜润家 拖把配件	6	210.0	喜润家/CIRY\尘推布	验收通过
3	舒肤佳 樱花香型225ml 洗手液	15	270.0	舒肤佳/safeguard\樱花香型225ml	验收通过
4	奥妙 除菌除螨洗衣粉 2.7KG 洗衣液/洗衣粉	6	150.0	奥妙/OMO\除菌除螨洗衣粉 2.7KG	验收通过
5	恒澍 物业垃圾袋 垃圾袋90*110	3	84.0	恒澍\物业垃圾袋	验收通过
6	得力 DL3796 卷尺	3	30.0	得力/deli\DL3796	验收通过
7	清风 BR36MJ3 M号抽纸150抽/包	1	210.0	清风/qingfeng\BR36MJ3	验收通过
8	得力 22264 25K笔记本记事本	10	280.0	得力/deli\22264	验收通过
9	清风 B913AC 卫生间专用擦手纸	2	260.0	清风/qingfeng\B913AC	验收通过
10	得力 LQ392 抹布	5	50.0	得力/deli\LQ392	验收通过
11	妙洁 3014 垃圾袋	36	180.0	妙洁/magic\3014	验收通过
12	莱盛 LS-BRO-DR2350 硒鼓	2	570.0	莱盛/Laser\LS-BRO-DR2350	验收通过
13	金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸	5	900.0	金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包	验收通过
14	兄弟 TN-2325 粉盒	2	340.0	兄弟/BROTHER\TN-2325	验收通过
15	得力 7757 得力/deli 7757 彩色复印纸 -A4-80g-1包	25	300.0	得力/deli\7757	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陈星