一、    *采购人名称： 安徽省体育中心 
二、    *履约供应商名称：  合肥秋点商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2131451000000353200  
四、    *合同编号:   30608550 
五、    *验收单位：  安徽省体育中心 
六、    *验收日期：  2023年12月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	清水 SM-3261 热水瓶	8	864.0	清水/SHIMIZU\SM-3261	验收通过
2	得力 19351 挂钩/粘钩	30	123.0	得力/deli\19351	验收通过
3	得力 贴纸	10	24.0	得力/deli\9076	验收通过
4	得力 贴纸	2	3.1	得力/deli\7190	验收通过
5	得力 橡皮筋	2	8.8	得力/deli\3214	验收通过
6	得力 7084 铅笔	2	19.2	得力/deli\7084	验收通过
7	得力 6230 各类尺/三角板	4	6.0	得力/deli\6230	验收通过
8	得力 909 笔筒/座/插/架	6	44.94	得力/deli\909	验收通过
9	得力 7102 胶棒	6	6.0	得力/deli\7102	验收通过
10	得力 8551ES 票夹/长尾夹	2	19.0	得力/deli\8551ES	验收通过
11	齐心 杯子	6	53.4	齐心/Comix\LC-303	验收通过
12	得力 DL003 美工刀	6	21.0	得力/deli\DL003	验收通过
13	得力 33176 白板笔	2	19.8	得力/deli\33176	验收通过
14	得力 33176 白板笔	4	39.6	得力/deli\33176	验收通过
15	玛丽 B560 胶装本	20	46.0	玛丽\B560	验收通过
16	得力 9253 板夹	6	58.8	得力/deli\9253	验收通过
17	得力 8145 修正液/修正带/修正贴	10	49.0	得力/deli\8145	验收通过
18	得力 6018 剪刀	8	29.2	得力/deli\6018	验收通过
19	得力 0012· 订书钉	8	7.6	得力/deli\0012·	验收通过
20	得力 9848 文件座/文件架/文件框	12	228.0	得力/deli\9848	验收通过
21	得力 30009 胶带/胶纸/胶条	10	5.0	得力\30009	验收通过
22	得力 5683 档案盒	20	156.0	得力/deli\5683	验收通过
23	得力 0018 别针/回形针/大头针	7	9.87	得力/deli\0018	验收通过
24	得力 橡皮	6	4.32	得力\7536	验收通过
25	得力 0414S 订书机	6	56.4	得力/deli\0414S	验收通过
26	齐心 837C 电子计算器	6	85.2	齐心/Comix\837C	验收通过
27	得力 双面胶带	6	9.3	得力/deli\30434	验收通过
28	得力 6600ES 黑 中性笔	2	21.6	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
29	得力 8554ES 票夹/长尾夹	4	43.2	得力/deli\8554ES	验收通过
30	南孚 7号电池 普通干电池	40	100.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
31	得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	8	44.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张果飞