一、    *采购人名称： 芜湖市天门小学 
二、    *履约供应商名称：  安徽德高智能控制系统集成有限公司 
三、    *采购项目编号：  2321451000000020984  
四、    *合同编号:   30286245 
五、    *验收单位：  芜湖市天门小学 
六、    *验收日期：  2023年2月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 GN-109K 1.8米 电源插座	5	240.0	公牛/BULL\GN-109K 1.8米	验收通过
2	得力/deli 得力(deli)大号耐用美工刀 2001	20	40.0	得力/deli\2001	验收通过
3	宝克 PC1828 大容量中性笔	84	2016.0	宝克/Baoke\PC1828	验收通过
4	得力 6881 10支/盒 记号笔/粗笔	3	36.0	得力/deli\6881	验收通过
5	得力 0603 170mm办公剪刀	10	50.0	得力/deli\0603	验收通过
6	得力 8556ES 彩色款15mm 60个/盒 票夹/长尾夹	10	100.0	得力/deli\8556ES	验收通过
7	古达 软毛扫把	100	800.0	古达\软毛扫帚	验收通过
8	卫洋 WYS-254 40*30cm 75g 加厚款抹布	20	100.0	卫洋\WYS-254	验收通过
9	木柄宽棉布拖把	60	840.0	无品牌\木柄拖把	验收通过
10	可孚 电子家用红外线儿童高精准手腕婴儿宝宝成人温度计 红外测温仪	3	300.0	可孚\可孚KF-HW-010	验收通过
11	公牛 GN-109K 6位总控开关 开关插座套装 其它教室用品	5	275.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
12	妮管家 手提红色塑料水桶	20	280.0	妮管家\妮管家NGJ-ST-226	验收通过
13	南孚 5号电池 普通干电池	25	200.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
14	得力/deli 30405 双面胶带	100	150.0	得力/deli\得力30405	验收通过
15	得力 0012 得力/deli 别针/回形针/大头针	20	20.0	得力/deli\0012	验收通过
16	得力（deli）7180 白板擦 绒布海绵板刷 其它教室用品	50	150.0	得力/deli\得力（deli）7810	验收通过
17	环杰 铁簸箕	20	260.0	环杰\铁簸箕	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0272016006