一、项目信息

项目名称:伊犁哈萨克自治州妇幼保健院关于水桶的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2211101000014692132 

项目联系人:郭幸媛 

项目联系电话:0999-7821958 

采购计划文号: 

采购计划金额（元）: 

项目所在行政区划编码:654099 

项目所在行政区划名称:伊犁哈萨克自治州本级 

报价起止时间: -  

二、采购单位信息

采购单位名称:伊犁哈萨克自治州妇幼保健院 

采购单位地址:伊宁市开发区四川路287号 

采购单位联系人和联系方式:霍玉华:13031364836 

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:458209527 

采购单位预算编码:659001 

三、成交信息

成交日期:2024年9月8日 

总成交金额（元）:9897 （人民币）

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	伊宁市风派文体商行	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市斯大林街43号	9897.0

 

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

  

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	华日 316 马桶盖水桶	华日	316	12	40.0	480.0
2	晨光 7701 笔芯墨兰替芯/铅芯	晨光/M&G	7701	36	20.0	720.0
3	奇克 QK-2014 软皮尺卷尺	奇克	QK-2014	50	3.5	175.0
4	爱欧 2541 润肤油身体按摩	爱欧	2541	168	29.0	4872.0
5	白猫 柠檬红茶1.128kg/瓶 洗洁精	白猫/WhiteCat	柠檬红茶1.128kg/瓶	30	15.0	450.0
6	太阳 15 公章专用印油原子印油/印泥/印台	太阳	15	10	18.0	180.0
7	福宝 无纺布拖把胶棉拖把	福宝	拖把	5	28.0	140.0
8	得力 6795 台笔粘笔中性笔	得力/deli	6795	24	5.0	120.0
9	得力 0316 订书机	得力/deli	0316	10	18.0	180.0
10	得力 6826 小双头记号笔 1.0-2.0mm 2支/卡 (单位:卡) 黑色	得力/deli	6826	420	3.0	1260.0
11	订书针得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	得力/deli	0012	60	2.0	120.0
12	南孚5号7号电池	南孚/NANFU	5号碱性电池	480	2.5	1200.0
13	【运费】			1		0.0

 

六、其他补充事宜: