发布人： 张清金 来源： 发布时间： 2024-12-10 10:59:58


一、 *采购人名称：怀化市鹤城区黄金坳中心完全小学

二、 *履约供应商名称：鹤城区文荣文体商行
三、 *采购项目编号：2181101000017822375
四、 *合同编号:56579200
五、 *验收单位：怀化市鹤城区黄金坳中心完全小学
六、 *验收日期：2024年12月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5538 抽杆夹(白)	100	100.0	得力/deli\5538	验收通过
2	莱特 100#32K办公笔记本	120	240.0	莱特\40#60#100#	验收通过
3	富光 KAZ6006-500T 保温杯	36	1620.0	富光\KAZ6006-500T	验收通过
4	得力 黑板擦	50	100.0	得力/deli\黑板擦	验收通过
5	金亿利 5G-3518 文件袋	110	110.0	金亿利\5G-3518	验收通过
6	中盛 305mm*450mm 4KK奖状纸	140	112.0	中盛\305mm*450mm	验收通过
7	光达 围巾/红领巾	100	150.0	光达\1.2m	验收通过
8	雷盛 大号夹条（20MM 25MM 32.5MM）	500	500.0	雷盛\大号夹条	验收通过
9	得力 8556 票夹/长尾夹	7	70.0	得力/deli\8556	验收通过
10	晨光 MG-7103 胶棒	120	600.0	晨光/M&G\MG-7103	验收通过
11	三益档案 A4费用报销单	30	270.0	三益档案/SANISY\8805	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：张清金