一、合同编号：JD-20240921051845-0246
二、合同名称：JD-20240921051845-0246
三、项目编号：DD24092019506920
四、项目名称：乌翠区乌马河第一小学其他办公用品电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区乌马河第一小学
地址：伊春市乌马河通府街46号
联系方式：13845858586
供应商(乙方)：伊春市松鼎商贸有限公司
地址：伊美区前进办桃源社区新卫街华梅楼1层
联系方式：3640000
六、合同主要信息

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	得力铁皮文件柜	10(个)	550.00	5500.00

合同金额： 5500.00元，大写(人民币)：伍仟伍佰元整
七、本次验收内容

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	得力铁皮文件柜	10(个)	550.00	5500.00

合同金额： 5500.00元，大写(人民币)：伍仟伍佰元整
八、验收日期：2024年10月10日
九、验收组成员：黄海、袁广文
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
乌翠区乌马河第一小学
2024年10月12日