一、 *采购人名称： 岳阳县市政设施运行维护中心

二、 *履约供应商名称： 岳阳县乐佳家超市

三、 *采购项目编号： 1572751000006304449

四、 *合同编号: 32314043

五、 *验收单位： 岳阳县市政设施运行维护中心

六、 *验收日期： 2021年4月1日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额（元）	验收标准规格型号技术标准	验收结果	备注
1	起钉器盒装ABS91635	2	8.0	晨光/M&GABS91635	验收通过
2	标签贴	20	15.0	其他家标签贴	验收通过
3	蚊香檀香	1	5.0	李字檀香型	验收通过
4	晨光/M&G ADG98738 语音型计算器（中款）	1	40.0	晨光/M&GADG98738	验收通过
5	得力（deli） 透明文件袋批发A4纸塑料资料袋按扣档案袋收纳办公用品 5501白色按扣袋	10	20.0	得力/deli5501	验收通过
6	党员学习笔记本	7	112.0	其他家001	验收通过
7	好媳妇（okaywife） 胶棉拖把38CM 吸水海绵拖把	1	49.0	好媳妇AGW-4835A-1-11	验收通过
8	猪毛扫把	1	18.0	其他家猪毛扫把	验收通过
9	晨光A4牛皮纸档案袋APYRA60900	20	22.0	晨光/M&GAPYRA60900	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 宗碧蓉

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