一、    *采购人名称： 亳州市第一幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2521451000000157845  
四、    *合同编号:   30418715 
五、    *验收单位：  亳州市第一幼儿园 
六、    *验收日期：  2023年6月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	九千谷 丝带	10	190.0	九千谷\丝带	验收通过
2	仿真花	10	450.0	无品牌\仿真花	验收通过
3	乐哲 扭扭棒	12	240.0	乐哲\扭扭棒	验收通过
4	山头林村 气球	15	300.0	山头林村\气球	验收通过
5	得力 0115 打孔机	5	37.5	得力\0115	验收通过
6	金卫士 GS-801A-支架灯 紫外线消毒灯	10	550.0	金卫士/KING GUARD\GS-801A-支架灯	验收通过
7	佳途 皱纹纸	30	120.0	佳途\皱纹纸	验收通过
8	潘兰德 麻绳	29	58.0	潘兰德\麻绳	验收通过
9	卡纸 卡纸	11	385.0	无品牌\卡纸	验收通过
10	蒙玛特 水彩颜料	3	180.0	蒙玛特\水彩	验收通过
11	誉品 10mm 双面胶	10	30.0	誉品\10mm	验收通过
12	得力 胶枪	3	84.0	得力/deli\DL408040	验收通过
13	中柏 号笔	24	48.0	中柏\SP110	验收通过
14	ASNSMVV 卡纸	4	236.0	ASNSMVV\LMZG25020	验收通过
15	汉时 挂钟	1	85.0	汉时\RW003	验收通过
16	得力 热熔胶棒10支装	3	30.0	得力\DL5042	验收通过
17	佳茉 气球	20	300.0	佳茉\彩色100只	验收通过
18	得力 粘土	5	195.0	得力/deli\67816	验收通过
19	得力 多瑙河 A4 70g 复印纸	1	170.0	得力/deli\多瑙河 A4 70g	验收通过
20	得力 木尚A4 70g 复印纸	1	150.0	得力/deli\木尚A4 70g	验收通过
21	得力 33432 剪刀	5	75.0	得力/deli\33432	验收通过
22	康巴丝 挂钟	1	69.0	康巴丝\3220	验收通过
23	得力 7402 复印纸	1	180.0	得力/deli\7402	验收通过
24	欧唛 彩旗	5	250.0	欧唛\1号	验收通过
25	得力 白板笔	15	165.0	得力\得力33678	验收通过
26	添亦 扎带	2	20.0	添亦 \1.9mm	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699035014028